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    审计综合管理平台解决方案

    审计概述:由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

    审计特征:独立性、权威性、公正性。


    内部控制:内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,?;ぷ什陌踩暾?,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。

    政府审计、独立审计、内部审计的三者对比

    审计“三要素”

    信息化建设规划

    通过内控审计平台的建设,最终实现内部审计信息化建设核心目标为:执行法规标准化、电子数据集成化、联网作业移动化、内控预警智能化、合规检查自动化、推动组织流程再造。

    审计综合管理平台架构图

    解决方案

    审计管理平台

    审计管理综合门户:主要包含业务门户和综合门户。

    外部合作单位:登记外部合作业务单位档案,包括基本信息、银行、资质、擅长领域等信息;以便后续业务的引用;唯一标识:社会信用代码。

    审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括个人HR所有信息;支持一键查看历史参与项目情况;支持一键查看项目及个人考核评价情况。

    审计计划管理:年度计划的编制与审批,支持各类审计类型的计划;支持被审计对象对组织或个人;制定计划预计执行的时间;支持按预计时间提前推送待立项提醒;审批通过后系统自动生成审计项目计划台账。

    审计项目台账:系统自动生成项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发现、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充信息。

    审计项目管理:项目负责人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,设置自动触发立项;针对年中增加或项目变更,直接修改计划;立项增加被审计单位的资料员,实时参与项目沟通反馈。确认是否外部合作,如有填写拟合作单位及外包审计费;审计小组成员筹建与分工;审计实施计划及安排。

    审计方案管理:审计组组长或主审针对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。

    审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段分别存档;支持手工补录审计档案文件;支持系统流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文搜索。

    审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)分别定义指标;支持在线考评,并根据考评对象不同,自动引用考核指标;支持各类考核评价结果的查询、分析。

    审计作业平台

    主要包含:审计通知书、审计实施方案、审前调查、审计测试方案、审计疑点记录、审计发现管理、审计工作底稿、审计证据管理、审计报告/意见、审计后续跟踪。

    审前调查

    审计通知书

    审计实施方案

    数据分析平台

    主要包含:数据采集战略、预置分析模型、读懂数据、分析模型自定义、整体运营分析等。

    数据采集战略

    分析模型自定义

    内控管理平台

    主要包含控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控检查记录、内部评估流程、内控优化等。

    图19

    控制点属性管理

    内控细则查询

    审计集成平台

    主要包含:集成平台概述、应用接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他系统集成等。

    集成平台概述

    接入能力

    审计支持平台

    主要包含:法律法规库、审计知识中心、审计问题库、沟通与交流、审计协同工作、企业征信等。

    法律法规库

    审计知识中心

    运营监控平台

    主要包含:监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点、运营决策中心。

    运营决策中心

    运营决策中心

    应用价值

    打造集团统一审计综合管理办公平台,实现“互联网+智慧审计”;

    打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”;

    实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

    结合企业协同运营,实现合规检查“智能化、自动化”;

    根据内控体系建设,实现内控预警“数字化”,确?!白橹鲋怠?;

    促进审计业务持续创新,推动组织“流程再造”。

    产品演示 申请试用
    快速定位: 相关资料

    智能BPM

    统一门户

    致远互联助力迪柯尼数字化升级

    致远互联助力华灿光电数字化升级

    三亚市政府:打造高效的政府协同办公平台

    按照政务云平台的方式来建设政府协同办公平台,为三亚市的政府部门在提高行政效率、节约建设经费、建设现代智慧政府方面,产生了巨大价值!

    中电投河南分公司:一机在手 A6协同随身走

    中电投河南分公司是中国电力投资集团公司二级分支机构,主营业务为电源的开发、投资、建设、经营、管理、组织电力生产、销售等,并负责中电投在河南企业的安全生产、市场营销、财务管理、资产保值增值等工作

    中电国际:实现信息化管理 提高办公效率

    中电国际于1994年在香港注册成立,2002年随着国家电力体制改革,中电国际整建制划转中国电力投资集团公司(五大发电集团公司之一),成为集团的核心企业,主要从事发电业务。2004年10月公司旗下“中国电力”在香港成功上市(HK02380),目前是五家全国性发电集团中唯一一家在香港注册成立及上市的公司。

    贵州省政府 :运用互联网+政务协同方式提升办公效率

    用“互联网+”电子政务工作的理念,通过应用互联网、云计算、大数据、移动互联、物联网等新技术,对政府的管理模式、业务流程进行创新优化和集成整合,提升科学决策、科学管理、公共服务水平,促进政府治理现代化,提升政府治理能力。

    A8+协同管理软件

    A8协同管理软件是面向集团化、产业链和大型组织机构、涉外工作组织及组织群,针对其异地管理、跨区域分支机构、跨地域审批等协作应用设计的集团管控和信息资源管控平台。

    A6+协同管理软件

    A6是面向中小型企业,基于互联网的高效协同工作平台和协同管理软件。它融入先进的协同管理理念,运用软件技术和移动互联科技,解决企事业组织工作管理中的关键应用。

    M3移动协同软件

    随着科技的发展,移动设备的特色日趋明显:特色交互、实时在线、碎片时间、位置精准等。致远互联通过客户实地调查采样,综合评价分析,设计出符合移动特色的移动协同产品。

    G6政务协同软件

    G6-V5是基于致远互联全新的V5平台,打造出新一代以人为中心、以政府管理事务为主线、以效能提升为目标、以协同管理平台为载体的政务协同管理软件。
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